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自治区党委宣传部2018年部门决算
自治区党委宣传部  2019-08-26

目 录 

第一部分 自治区党委宣传部概况 

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分 自治区党委宣传部2018年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 自治区党委宣传部2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  五、2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 自治区党委宣传部概况 

  一、主要职能 

  自治区党委宣传部基本职能和主要工作目标是抓好我区的宣传思想工作,指导理论学习、理论宣传工作,从宏观上管理新闻、出版、广播电视、文艺工作,抓好社会主义精神文明创建工作,加强我区对外宣传工作,开展调研活动,及时为自治区党委、政府的决策提供信息服务。牢牢把握正确的舆论导向,充分调动各级宣传部门的积极性和创造性,真抓实干,做好宣传工作,把中央的精神和自治区党委的部署真正落到实处。

  二、部门决算单位构成 

自治区党委宣传部部门决算单位构成 

 

第二部分 自治区党委宣传部2018年度部门决算报表 

(此部分详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表) 

第三部分 自治区党委宣传部2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2018年度总收入24135.22万元,其中本年收入19737.54万元,较2017年度决算数增加7446.12万元,增长44.62%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入19737.54万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加7441.43万元,增长60.52%。主要原因为2018年将2017年部门预算中一些补助市县、区直部门的经费统筹到我部自用项目中。

  2.上年结转和结余4397.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加4.68万元,增长0.11 %。主要原因为少量经费结转下年。

  (二)本部门2018年度总支出24135.22万元,其中本年支出19737.54万元,较2017年度决算数增加7446.12万元,增长44.62%。支出具体情况如下:

  1。一般公共服务(类)支出5999。23万元,主要用于日常基本行政运行和维护。较2017年度决算数增加660。52万元,增长12。37%。主要原因是日常宣传事务工作支出增加。

  2.文化体育与传媒(类)支出12790.88万元,主要用于全区宣传文化事业支出。较2017年度决算数增加6949.72万元,增长118.98%。主要原因是宣传文化发展专项支出增加。

  3.社会保障和就业(类)支出278.19万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加129.37万元,增加86.93%。主要原因是离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出增多。

  4.医疗卫生与计划生育(类)支出21.35万元,主要用于我部干部职工医疗保险的缴纳。较2017年度决算数减少69.53万元,减少69.53%。主要原因是机构改革,两个单位财务独立导致。

  5.住房保障(类)支出140.15万元,主要用于我部干部职工住房公积金的缴纳。较2017年度决算数减少32.57万元,减少18.86%。主要原因是机构改革,两个单位财务独立导致。

  6.其他支出498.60万元,主要用于乡村少年宫建设和绩效考评奖励。较2017年度决算数减少181.04万元,减少26.64%。主要原因是机构改革,两个单位财务独立导致。

  7。结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度决算数持平。

  8。年末结转和结余4406。81万元,为本年度或以前年度为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少10。36万元,下降0。23 %。主要原因是预算执行好,结转下年经费减少。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况 

  自治区党委宣传部2018年度一般公共预算支出19363.51万元,较2017年度决算数增加7724.82万元,增长66.37%,其中:基本支出2522.96万元,项目支出16840.55万元。

  2018 年度一般公共预算支出年初预算为16511.17万元,支出决算为 19363.51万元,完成年初预算目标。

  (一)一般公共服务支出年初预算为4488.02万元,支出决算为5999.23万元,完成年初预算的133.67%。主要原因是用于日常发生的基本支出和为完成各项工作任务,保证部各项事业发展而发生的支出增加。如人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。

  (二)文化体育与传媒支出年初预算为12280。96万元,支出决算为12790。88万元,完成年初预算的104。15%。主要原因是宣传文化发展专项支出增加。

  (三)社会保障和就业支出年初预算为150。87万元,支出决算数为278。19万元,完成年初预算的184。39%。主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、归口管理离退休人员方面的支出增加。

  (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为21.35万元,支出决算为21.35万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险补助支出。

  (五)住房保障支出年初预算为140.15万元,支出决算为140.15万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

  (六)其他支出年初预算为0万元,支出决算为133.70万元。主要用于中央追加预算项目开支及绩效考评奖。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2522.96万元,较2017年度决算数增加57.5万元,增长2.33%。具体情况如下:

  1。工资福利支出1794。08万元,完成年初预算108。39%。主要原因是人员增多,财政追加经费。

  2.商品和服务支出489.8万元,完成年初预算87.46%。主要原因是压减日常经费开支。

  3.对个人和家庭补助239.08万元,完成年初预算113.54%,主要原因是财政追加人员经费缺口。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况 

  2018年度政府性基金支出364.90万元,其中:基本支出0万元,项目支出364.90万元。较2017年度决算数减少268.34万元,下降42.38%,主要原因是中央转移支付减少。

  2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 364.90万元。

  (一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为364.90万元。预决算差异主要是因为中央给予的彩票公益金额度未定,无法在年初做预算。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.45万元;公务用车购置及运行费支出决算103.08万元;公务接待费支出决算7.39万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出6.45万元。全年使用财政拨款安排出国累计24 人次。开支内容主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等开支。。

  (二)公务用车购置及运行费支出103.08万元。其中:

  公务用车购置支出58。27万元,购置了2辆公务用车,主要用于省部级领导出行、机要通信和应急。

  公务用车运行支出44.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展紧急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,部本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出 44.81万元,平均每辆3.73万元。

  (三)公务接待费支出7.39万元,国内公务接待批次30次,人次553次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  本部门2018年度机关运行经费支出456.01万元,和年初预算数持平。

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2018年本部门政府采购支出总额346。46万元,其中:政府采购货物支出213。46万元、政府采购工程支出83万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额346。46万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车1 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是老干部服务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12785.39万元,占一般公共预算项目支出总额的68.68%。

  共组织对社会主义核心价值观和“中国梦”项目、文化事业和文化改革发展项目、自治区成立60周年项目等15个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12785.39万元。从评价情况来看,我部深入学习宣传贯彻党的十九大精神和推动习近平新时代中国特色社会主义思想,为庆祝改革开放40周年和自治区成立60周年营造浓厚氛围,在提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力、公民文明素养和社会文明程度、文化事业和文化产业发展水平等方面取得明显成绩。在部门各项工作中强化绩效理念,突出抓好预算执行进度,做好项目绩效监控,及时纠正偏差,发挥财政资金作用,更好推动宣传工作落地见效。

  2.部门决算中项目绩效自评结果 

  我部根据年初设定的绩效目标,各项目绩效评价如下:

  社会主义核心价值观和“中国梦”项目为99分。发现的主要问题及原因:社会公众或服务对象满意度不够高。下一步改进措施:创新工作方式和方法,进一步提高工作的针对性和有效性,让公众对实施项目更加满意。

  文化事业和文化改革发展项目96分。发现的主要问题及原因:项目运行成本指标没有达到;社会效益、社会公众或服务对象满意度不够高。下一步改进措施:科学合理设置绩效考评指标;创新工作方式和方法,进一步提高工作的针对性和有效性,让公众对实施项目更加满意,让社会效益更加凸显。

  自治区成立60周年项目100分。各项指标均完成,且社会公众满意度高。

  对口扶贫项目100分。各项指标均完成,扶贫成果明显。

  培训费94分,发现的主要问题及原因:因培训对象已参加所在单位或同级组织部门、上级部门举办的类似培训班,为避免重复,个别培训班取消举办,导致培训班的数量、人次、覆盖率未达标;服务对象满意度不够高。下一步改进措施:提高绩效考评指标设置的精准度;创新培训方式和方法,积极和受训者、授课老师对接,进一步提高培训工作的针对性和有效性,让受训者对培训更加满意。

  国防教育项目经费99分,发现的主要问题及原因:社会公众或服务对象满意度不够高。下一步改进措施:创新工作方式和方法,进一步提高工作的针对性和有效性,让公众对实施项目更加满意。

  中央和自治区临时布置的意识形态及重大宣传思想工作任务预留经费100分。各项指均有效完成。

  加强思想文化队伍人才建设96分,发现的主要问题及原因:因统筹各项工作和活动,导致一些人才建设活动没有开展;服务对象满意度不够高。下一步改进措施:提高绩效考评指标设置的精准度;创新人才建设的方式和方法,进一步提高宣传思想文化队伍建设工作的针对性和有效性,让服务对象更加满意。

  广西哲学社会科学规划项目99分,发现的主要问题及原因:社会公众或服务对象满意度不够高。下一步改进措施:创新工作方式和方法,进一步提高工作的针对性和有效性,让公众对实施项目更加满意。

  运行维护项目96分,发现的主要问题及原因:因预算不精准和压缩成本,运行成本指标未完成;服务部门在确保机关顺畅高效运行方面欠缺;单位领导干部满意度不够高。下一步改进措施:科学合理精准编制项目预算;服务部门要增强服务意识。提高领导干部的满意度。

  深化精神文明建设工作项目99分,发现的主要问题及原因:指标内容中的“广大青少年、市民”满意度不够高。下一步改进措施:创新工作方式和方法,进一步提高工作的针对性和有效性,让公众对实施项目更加满意。

  党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究阐释项目98分,发现的主要问题及原因:因绩效考评指标设置错误,导致个别指标未完成。下一步改进措施:科学合理精准编制项目预算;

  党的十九大精神和中央、自治区重大会议活动及重大改革政策的宣传宣讲项目99分,发现的主要问题及原因:社会公众或服务对象满意度不够高。下一步改进措施:创新工作方式和方法,进一步提高工作的针对性和有效性,让服务对象对宣传宣讲更加满意。

  支持中华文化走出去及对外传播能力建设项目96分,发现的主要问题及原因:中华文化走出去及对外传播能力仍需进一步加强;社会公众满意度不够高。下一步改进措施:创新工作方式和方法,进一步提高工作的针对性和有效性。

  书画作品收藏经费100分。各项指均有效完成。

第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表 

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